| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 17550 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE S/ FIO C/ IDENTIFICADOR PRETO | 249,00 | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | TELEFONE S/ FIO C/ IDENTIFICADOR PRETO | 249,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6879 | 249,00 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17550/2019 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
