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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	17552	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 662	25,00	50,00
1.00	SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 664	25,00	25,00
9.00	SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER	72,22	650,00
1.00	CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE FITA DO CARRO IMPRESSOR	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 662 SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 664 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE FITA DO CARRO IMPRESSOR	785,00
05/09/2019	LIQUIDAÇÃO NT 249		785,00
17/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17552/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			785,00
TOTAL		785,00	785,00	785,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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