| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 17552 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 662 | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 664 | 25,00 | 25,00 |
| 9.00 | SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER | 72,22 | 650,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE FITA DO CARRO IMPRESSOR | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 662 SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA PRETA HP 664 SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE FITA DO CARRO IMPRESSOR | 785,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 249 | 785,00 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17552/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
