| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 17554 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CE 285 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA GT3000 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 90 ML DE TINTA | 58,50 | 58,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CE 285 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA GT3000 SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 90 ML DE TINTA | 178,50 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 247 | 178,50 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17554/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 178,50 | ||
| TOTAL | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
