Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17554 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CE 285 |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA GT3000 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 90 ML DE TINTA |
58,50 |
58,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER CE 285 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA GT3000 SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 90 ML DE TINTA |
178,50 |
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| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 247 |
|
178,50 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17554/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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|
178,50 |
| TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
