Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17562 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE LONA 1,20x2,30 M COM IMPRESSÃO DIGITAL ENVERNIZADA, CONFECÇÃO DE 3 PLACAS ACM 20x40 CM E CONFECÇÃO DE 24 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
CONFECÇÃO DE LONA 1,20x2,30 M COM IMPRESSÃO DIGITAL ENVERNIZADA, CONFECÇÃO DE 3 PLACAS ACM 20x40 CM E CONFECÇÃO DE 24 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO |
550,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 606 |
|
550,00 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17562/2019
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
|
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539,00 |
| 17/09/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 17562/2019 |
|
|
11,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
17/09/2019 |
11,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,00 |
|
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