| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 17562 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE LONA 1,20x2,30 M COM IMPRESSÃO DIGITAL ENVERNIZADA, CONFECÇÃO DE 3 PLACAS ACM 20x40 CM E CONFECÇÃO DE 24 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | CONFECÇÃO DE LONA 1,20x2,30 M COM IMPRESSÃO DIGITAL ENVERNIZADA, CONFECÇÃO DE 3 PLACAS ACM 20x40 CM E CONFECÇÃO DE 24 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO | 550,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 606 | 550,00 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17562/2019 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 539,00 | ||
| 17/09/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 17562/2019 | 11,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 17/09/2019 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
