Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
17572
Data de lançamento:
05/09/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADEWS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
0,00
1.027,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADEWS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
1.027,50
05/09/2019
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADEWS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
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09/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17572/2019
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
1.027,50
TOTAL
1.027,50
1.027,50
1.027,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.