Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17581 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.48.02.00.00.00 - AUXILIOS AOS PRODUTORES RURAIS |
Natureza da despesa: |
CAPIM SUDÃO P/PASTAGEM DE VERÃO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
89 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16000.00 |
Capim Sudão-BRS Estribo-S 2. |
2,55 |
40.747,20 |
1000.00 |
Milheto-BRS 1501 - S2 |
1,84 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
Capim Sudão-BRS Estribo-S 2. Milheto-BRS 1501 - S2 |
42.587,20 |
|
|
18/09/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:000004452 |
|
40.747,20 |
|
18/09/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:000004457 |
|
1.840,00 |
|
23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17581/2019
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 89683 |
|
|
42.587,20 |
TOTAL |
42.587,20 |
42.587,20 |
42.587,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.