Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17589 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V C/ CONECTOR 4 VIAS |
1.370,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V C/ CONECTOR 4 VIAS |
1.370,00 |
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15/10/2019 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.CFE DANFE:10782 |
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1.370,00 |
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06/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17589/2019
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 |
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1.370,00 |
TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.