| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
| Número do empenho: | 17607 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDAS MARCIAIS, BAQUETAS, ESTEIRAS E OUTROS | 0,00 | 994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDAS MARCIAIS, BAQUETAS, ESTEIRAS E OUTROS | 994,00 | ||
| 06/09/2019 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 994,00 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17607/2019 A D CARDOSO EPP - 871 | 994,00 | ||
| TOTAL | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
