Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17607 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDAS MARCIAIS, BAQUETAS, ESTEIRAS E OUTROS |
0,00 |
994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDAS MARCIAIS, BAQUETAS, ESTEIRAS E OUTROS |
994,00 |
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| 06/09/2019 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA |
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994,00 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17607/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
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994,00 |
| TOTAL |
994,00 |
994,00 |
994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
