| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 17609 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE AGOSTO/2019 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE LARISSA PONCIO DOS SANTOS DURANTE MES DE AGOSTO/2019 EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 7.500,00 | ||
| 06/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 510 | 7.500,00 | ||
| 10/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17609/2019 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
