| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 17613 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 172,00 | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | Pneu novo, 175/70 R13 82T, com selo do INMETRO. | 3.440,00 | ||
| 19/11/2019 | PEDRO ANTONIO NOVASCOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE DANFE:01 | 3.440,00 | ||
| 03/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17613/2019 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
