Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17615 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 Câmara de ar 1000x20., 10 Protetores aro 20. |
0,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10 Câmara de ar 1000x20., 10 Protetores aro 20. |
1.010,00 |
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| 30/09/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS cfe danfe:000009789 |
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1.010,00 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17615/2019
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
