Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17617 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M 91V, com selo do INMETRO. |
0,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4 Pneu novo 215/50 R17, 126/124 M 91V, com selo do INMETRO. |
1.380,00 |
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10/10/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000009747 |
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1.380,00 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17617/2019
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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1.380,00 |
TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.