Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17618 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRAVA QUIMICA 50 G |
53,30 |
106,60 |
| 1.00 |
CHAVE CURVA "C" |
51,38 |
51,38 |
| 1.00 |
CHAVE CURVA "S" |
22,11 |
22,11 |
| 1.00 |
CABO DE FORÇA ARTICULADO 250 MM |
136,58 |
136,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
TRAVA QUIMICA 50 G CHAVE CURVA "C" CHAVE CURVA "S" CABO DE FORÇA ARTICULADO 250 MM |
316,67 |
|
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| 06/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 163.313 |
|
316,67 |
|
| 19/09/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-0,30 |
|
| 19/09/2019 |
A MAIOR |
-0,30 |
|
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| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17618/2019
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 |
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316,37 |
| TOTAL |
316,37 |
316,37 |
316,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
