Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17628 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPER COLA 20 G |
8,50 |
8,50 |
1.00 |
JUNÇÃO 150 |
94,00 |
94,00 |
4.00 |
LUVA BORRACHA PVC 46 CM |
31,00 |
124,00 |
1.00 |
LUVA MALHA |
3,90 |
3,90 |
1.00 |
LUVA PRETA |
8,00 |
8,00 |
0.01 |
PARAFUSO 10x35 |
130,00 |
1,30 |
1.00 |
VARÃO CORTINHA 1,5 M DUPLO |
26,00 |
26,00 |
3.00 |
VASSOURÃO |
25,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2019 |
SUPER COLA 20 G JUNÇÃO 150 LUVA BORRACHA PVC 46 CM LUVA MALHA LUVA PRETA PARAFUSO 10x35 PORCA M. M 10 VARÃO CORTINHA 1,5 M DUPLO VASSOURÃO |
341,05 |
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06/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6550 |
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341,05 |
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23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17628/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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341,05 |
TOTAL |
341,05 |
341,05 |
341,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.