Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17635 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 10673 EM ANEXO |
0,00 |
751,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 10673 EM ANEXO |
751,78 |
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09/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10673 |
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751,78 |
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13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17635/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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751,78 |
TOTAL |
751,78 |
751,78 |
751,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.