Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17636 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
PEÇA BANHO OURO VELHO E NOMES EM PLAQUETA COM SUBLIMAÇÃO |
63,90 |
1.917,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
PEÇA BANHO OURO VELHO E NOMES EM PLAQUETA COM SUBLIMAÇÃO |
1.917,00 |
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09/10/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:001763 |
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1.917,00 |
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15/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17636/2019
FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELLI - 102274 |
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1.917,00 |
TOTAL |
1.917,00 |
1.917,00 |
1.917,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.