Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17640 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADITIVO RADIDOR |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CALÇO DE CAIXA |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
CORREIA COMANDO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
BOMBA DÁGUA |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA SUPORTE RADIADOR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
VALVULA TERMOSTATICA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
JUNTA CABEÇOTE |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
ADITIVO RADIDOR CALÇO DE CAIXA CORREIA COMANDO BOMBA DÁGUA MANGUEIRA SUPORTE RADIADOR VALVULA TERMOSTATICA JUNTA CABEÇOTE |
1.050,00 |
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| 09/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 167 |
|
1.050,00 |
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| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17640/2019
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
