| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17645 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MALHA FIO ALGODÃO | 25,00 | 100,00 |
| 0.50 | RIBANA100 % ALGODÃO | 32,00 | 16,00 |
| 10.00 | CONES DE LINHA 2 M | 5,00 | 50,00 |
| 50.00 | TECIDO VOLTA MUNDO 100% POLIESTER | 8,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | MALHA FIO ALGODÃO RIBANA100 % ALGODÃO CONES DE LINHA 2 M TECIDO VOLTA MUNDO 100% POLIESTER | 566,00 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 064 | 566,00 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17645/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 566,00 | ||
| TOTAL | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
