Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17645 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MALHA FIO ALGODÃO |
25,00 |
100,00 |
| 0.50 |
RIBANA100 % ALGODÃO |
32,00 |
16,00 |
| 10.00 |
CONES DE LINHA 2 M |
5,00 |
50,00 |
| 50.00 |
TECIDO VOLTA MUNDO 100% POLIESTER |
8,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
MALHA FIO ALGODÃO RIBANA100 % ALGODÃO CONES DE LINHA 2 M TECIDO VOLTA MUNDO 100% POLIESTER |
566,00 |
|
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| 09/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 064 |
|
566,00 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17645/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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566,00 |
| TOTAL |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
