Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17649 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANALETA 20x10x2 M EM PVC |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
SENSOR DE PRESENÇA |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CD 1 PVC EMBUTIR |
7,00 |
7,00 |
| 11.00 |
FIO 1,5 MM FLEXIVEL |
0,90 |
9,90 |
| 1.00 |
CAMPAINHA 220V |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
CANALETA 20x10x2 M EM PVC SENSOR DE PRESENÇA CD 1 PVC EMBUTIR FIO 1,5 MM FLEXIVEL CAMPAINHA 220V |
83,40 |
|
|
| 09/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2093 |
|
83,40 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17649/2019
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 83821 |
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83,40 |
| TOTAL |
83,40 |
83,40 |
83,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
