| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 17650 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.20 | FERRO REDONDO 3/8 | 5,00 | 336,00 |
| 93.60 | FERRO REDONDO 5/16 | 5,15 | 482,04 |
| 9.12 | TUBO QUAD. 40x40x1.2 | 6,30 | 57,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | FERRO REDONDO 3/8 FERRO REDONDO 5/16 TUBO QUAD. 40x40x1.2 | 875,50 | ||
| 09/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 092.527 | 875,50 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17650/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 875,50 | ||
| TOTAL | 875,50 | 875,50 | 875,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
