| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 17654 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 90 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa de ônibus de no mínimo 50 lugares para efetuar transporte para viagem de estudo dias 19 a 25 de Novembro de 2019, para os alunos da EMEF Duque de Caxias. Destino: conforme roteiro em anexo. | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | Contratação de empresa de ônibus de no mínimo 50 lugares para efetuar transporte para viagem de estudo dias 19 a 25 de Novembro de 2019, para os alunos da EMEF Duque de Caxias. Destino: conforme roteiro em anexo. | 7.600,00 | ||
| 04/12/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE CT-E OS 000000218 | 7.600,00 | ||
| 06/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17654/2019 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 7.600,00 | ||
| TOTAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
