Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17682 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACET F. 30 MG C/24 COMP |
29,75 |
29,75 |
| 1.00 |
DIPIRONA 500 MG C/10 COMP |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PREDNISOLONA 20 MG C/10 COMP |
15,75 |
15,75 |
| 2.00 |
LEVOFLOXACINO 50 MG C/7 COMP |
39,99 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
PARACET F. 30 MG C/24 COMP DIPIRONA 500 MG C/10 COMP PREDNISOLONA 20 MG C/10 COMP LEVOFLOXACINO 50 MG C/7 COMP |
129,48 |
|
|
| 10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1293 |
|
129,48 |
|
| 24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17682/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
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129,48 |
| TOTAL |
129,48 |
129,48 |
129,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
