Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17694 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
BOA CASA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6590.00 |
Tijolo Maciço. |
0,44 |
2.899,60 |
25100.00 |
Tijolo 06 furos. |
0,52 |
13.052,00 |
200.00 |
Tijolo meia. |
0,42 |
84,00 |
26.50 |
Areia media. |
123,75 |
3.279,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
Tijolo Maciço. Tijolo 06 furos. Tijolo meia. Areia media. |
19.314,98 |
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16/09/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:832 |
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19.314,98 |
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16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17694/2019
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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19.314,98 |
TOTAL |
19.314,98 |
19.314,98 |
19.314,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.