| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 17697 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pneu novo 275/80r22.5 radial borrachudo, exclusivo eixo de tração, misto (terra asfalto) 149/146l, com 20,5mm de profundidade de sulco, com selo do inmetro. | 1.460,00 | 29.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | Pneu novo 275/80r22.5 radial borrachudo, exclusivo eixo de tração, misto (terra asfalto) 149/146l, com 20,5mm de profundidade de sulco, com selo do inmetro. | 29.200,00 | ||
| 09/10/2019 | CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:000009766 | 29.200,00 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17697/2019 IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 | 29.200,00 | ||
| TOTAL | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
