Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17700 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTA BORRACHA NAUTICA |
71,00 |
71,00 |
2.00 |
CABO PA CURVO PLASTICO |
13,00 |
26,00 |
108.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA |
9,80 |
1.058,40 |
2.00 |
PA CORTE CONCHA |
19,00 |
38,00 |
1.00 |
ROLDANA 2 ROLAMENTO |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
TORQUES |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
BOTA BORRACHA NAUTICA CABO PA CURVO PLASTICO LUVA MALHA EMBORRACHADA PA CORTE CONCHA ROLDANA 2 ROLAMENTO TORQUES |
1.267,40 |
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10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6568 |
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1.267,40 |
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23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17700/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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1.267,40 |
TOTAL |
1.267,40 |
1.267,40 |
1.267,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.