| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 17702 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | TABUA PINUS | 32,00 | 80,00 |
| 10.00 | MAT. PINUS 05x3 M | 3,00 | 30,00 |
| 25.00 | RIPÃO DE PINUS 5x5 | 2,40 | 60,00 |
| 1.00 | PREGOS 17x27 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | TABUA PINUS MAT. PINUS 05x3 M RIPÃO DE PINUS 5x5 PREGOS 17x27 | 182,00 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 044 | 182,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17702/2019 GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1735 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
