| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIA CORTES GRANVILLE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17707 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFREENTE SEGUNDA PARCELA DA PÁGINA DE PUBLICIDADE OFICIAL DA REVISTA EXPOINTER/2019 CFE COMPROVANTE 204 EM ANEXO | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | DESPESA REFREENTE SEGUNDA PARCELA DA PÁGINA DE PUBLICIDADE OFICIAL DA REVISTA EXPOINTER/2019 CFE COMPROVANTE 204 EM ANEXO | 750,00 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 204 | 750,00 | ||
| 12/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17707/2019 CASSIA CORTES GRANVILLE E CIA LTDA - 102148 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
