Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17712 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATENTE |
104,35 |
104,35 |
| 1.00 |
BATENTE |
157,38 |
157,38 |
| 1.00 |
BATENTE |
135,08 |
135,08 |
| 1.00 |
FECHADURA |
305,90 |
305,90 |
| 1.00 |
FECHADURA |
403,80 |
403,80 |
| 1.00 |
BATENTE FECHADURA |
207,06 |
207,06 |
| 1.00 |
TOMADA DE AR |
206,07 |
206,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
BATENTE BATENTE BATENTE FECHADURA FECHADURA BATENTE FECHADURA TOMADA DE AR |
1.519,64 |
|
|
| 10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1934 |
|
1.519,64 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17712/2019
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
|
|
1.519,64 |
| TOTAL |
1.519,64 |
1.519,64 |
1.519,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
