Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17716 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TUBO ESGOTO 50 MM |
9,98 |
19,95 |
| 3.00 |
JOELHO ESGOTO 50 MM |
3,07 |
9,21 |
| 3.00 |
CAIXA SIFONADA 150x150x50 |
58,73 |
176,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
TUBO ESGOTO 50 MM JOELHO ESGOTO 50 MM CAIXA SIFONADA 150x150x50 |
205,35 |
|
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| 10/09/2019 |
LIQUIDAÇ~ÇAO NT 10688 |
|
205,35 |
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| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17716/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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205,35 |
| TOTAL |
205,35 |
205,35 |
205,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
