| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17717 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | 10,95 | 43,80 |
| 3.00 | LAMPADA ESPIRAL 85 W 220 V | 87,72 | 263,16 |
| 1.00 | ASSENTO ANITÁRIO | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W LAMPADA ESPIRAL 85 W 220 V ASSENTO ANITÁRIO | 365,96 | ||
| 10/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10684 | 365,96 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17717/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 365,96 | ||
| TOTAL | 365,96 | 365,96 | 365,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
