Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17718 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA ESGOTO 100 MM |
7,38 |
14,76 |
0.80 |
TUBO ESGOTO 100 MM |
13,18 |
10,54 |
1.00 |
JOELHO ESGOTO 100 MM |
9,67 |
9,67 |
2.00 |
BRAÇADEIRA TIPO U |
1,33 |
2,66 |
1.00 |
JOELHO ESGOTO 45x100 MM |
9,71 |
9,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
LUVA ESGOTO 100 MM TUBO ESGOTO 100 MM JOELHO ESGOTO 100 MM BRAÇADEIRA TIPO U JOELHO ESGOTO 45x100 MM |
47,34 |
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10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10685 |
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47,34 |
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17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17718/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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47,34 |
TOTAL |
47,34 |
47,34 |
47,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.