| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA TCHE RESIDENCIAL DE 40 MEGA-06 DIAS (MUDANÇA DE PLANO)PERÍODO DE 01 Á 06 JANEIRO/2019 | 0,00 | 13,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | DESPESA TCHE RESIDENCIAL DE 40 MEGA-06 DIAS (MUDANÇA DE PLANO)PERÍODO DE 01 Á 06 JANEIRO/2019 | 13,94 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6147 | 13,94 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2019 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 | 13,94 | ||
| TOTAL | 13,94 | 13,94 | 13,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
