Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17720 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LUVA ESGOTO 50 MM |
3,48 |
13,90 |
1.50 |
TUBO ESGOTO 50 MM |
9,98 |
14,97 |
4.00 |
JOELHO ESGOTO 50 MM |
3,07 |
12,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2019 |
LUVA ESGOTO 50 MM TUBO ESGOTO 50 MM JOELHO ESGOTO 50 MM |
41,15 |
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10/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10687 |
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41,15 |
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23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17720/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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41,15 |
TOTAL |
41,15 |
41,15 |
41,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.