| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 17725 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 5500 EM ANEXO | 0,00 | 466,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 5500 EM ANEXO | 466,85 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5500 | 466,85 | ||
| 12/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17725/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 466,85 | ||
| TOTAL | 466,85 | 466,85 | 466,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
