Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17729 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT-4 500 ML |
28,00 |
28,00 |
| 3.00 |
IPIRANGA BRUTUS AP 15W40 4L |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO FRAM. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
FLUIDO DE FREIO DOT-4 500 ML IPIRANGA BRUTUS AP 15W40 4L FILTRO DE OLEO FRAM. |
318,00 |
|
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.201 |
|
318,00 |
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| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17729/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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318,00 |
| TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
