Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17730 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE COMPROVANTE 120 EM ANEXO |
0,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE SEUS ENTES CFE COMPROVANTE 120 EM ANEXO |
840,00 |
|
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 120 |
|
840,00 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17730/2019
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 |
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811,10 |
| 13/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17730/2019 |
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28,90 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
13/09/2019 |
28,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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28,90 |
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