| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 17749 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONEXÃO OLHAL 16 | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 16 FURADO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | CONEXÃO REDAÇÃO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | CONEXÃO OLHAL 16 ARRUELA VEDAÇÃO PARAFUSO 16 FURADO CONEXÃO REDAÇÃO | 65,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4930 | 65,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17749/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
