Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17761 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.02.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
74 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Colchão de espuma 172 cm X 65 cm x 10 cm (Alt. X Larg. X Espessura) |
135,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
Colchão de espuma 172 cm X 65 cm x 10 cm (Alt. X Larg. X Espessura) |
1.890,00 |
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| 27/11/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:027006678 |
|
1.890,00 |
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| 27/11/2019 |
ESTORNO DEVIDO AO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
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-1.890,00 |
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| 27/11/2019 |
ESTORNO DEVIDO AO ERRO DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
-1.890,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
