| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 17796 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE REPARO EM RODA | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO SERVIÇOS DE REPARO EM RODA | 580,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8630 | 580,00 | ||
| 15/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17796/2019 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 562,60 | ||
| 15/10/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17796/2019 | 17,40 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 15/10/2019 | 17,40 | Lançada | |
| TOTAL | 17,40 |
