Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17808 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO 175 GR |
13,91 |
13,91 |
| 1.00 |
KIT REPARO DE FIBRA |
50,06 |
50,06 |
| 1.00 |
LUVA ESG. 100 |
4,41 |
4,41 |
| 1.00 |
PINCEL CERDAS 0.3/4" |
2,65 |
2,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2019 |
ADESIVO PLASTICO 175 GR KIT REPARO DE FIBRA LUVA ESG. 100 PINCEL CERDAS 0.3/4" |
71,03 |
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15437 |
|
71,03 |
|
| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17808/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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71,03 |
| TOTAL |
71,03 |
71,03 |
71,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
