| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 17808 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO 175 GR | 13,91 | 13,91 |
| 1.00 | KIT REPARO DE FIBRA | 50,06 | 50,06 |
| 1.00 | LUVA ESG. 100 | 4,41 | 4,41 |
| 1.00 | PINCEL CERDAS 0.3/4" | 2,65 | 2,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | ADESIVO PLASTICO 175 GR KIT REPARO DE FIBRA LUVA ESG. 100 PINCEL CERDAS 0.3/4" | 71,03 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15437 | 71,03 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17808/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 71,03 | ||
| TOTAL | 71,03 | 71,03 | 71,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
