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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS ASSISTÊNCIAIS REFERENTE AO MES 01/2019 0,00 535,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS ASSISTÊNCIAIS REFERENTE AO MES 01/2019 535,25
31/01/2019 LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 028-032-044-025-016- 535,25
11/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2019 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 535,25
TOTAL 535,25 535,25 535,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.