| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 17811 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR DE PRESSÃO | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | 350,00 | 350,00 |
| 3.00 | OLEO CAIXA DE CAMBIO | 90,00 | 270,00 |
| 1.00 | GRAXAZUL 500 G | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | SENSOR DE PRESSÃO ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO OLEO CAIXA DE CAMBIO GRAXAZUL 500 G COXIM MOTOR | 1.500,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 20013 | 1.500,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17811/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
