Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17843 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL,CAMA MESA E BANHO |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
35 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Conjunto box Energy Prime 088 x 188 x 28. |
1.090,00 |
4.360,00 |
| 2.00 |
Conjunto box Energy Prime 096 x 203 x 28. |
1.290,00 |
2.580,00 |
| 4.00 |
Protetor fibrasca 090. |
119,00 |
476,00 |
| 2.00 |
Protetor fibrasca especial. |
149,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
Conjunto box Energy Prime 088 x 188 x 28. Conjunto box Energy Prime 096 x 203 x 28. Protetor fibrasca 090. Protetor fibrasca especial. |
7.714,00 |
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| 09/10/2019 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO CFE DANFE:4535 |
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7.714,00 |
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| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17843/2019
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 |
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7.714,00 |
| TOTAL |
7.714,00 |
7.714,00 |
7.714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
