Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17845 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PONTA DE DENTE - 621 E |
382,81 |
1.531,24 |
| 1.00 |
TRAVA DE DENTE |
94,87 |
94,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
PONTA DE DENTE - 621 E TRAVA DE DENTE |
1.626,11 |
|
|
| 15/10/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SEC. AGRICULTURA - DANFE 000.014.896 |
|
1.626,11 |
|
| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17845/2019
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A - 96577 |
|
|
1.626,11 |
| TOTAL |
1.626,11 |
1.626,11 |
1.626,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
