Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17854 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
TIJOLOS MACIÇOS |
0,42 |
126,00 |
| 5.00 |
TUBO PVC DN 100 |
61,90 |
309,50 |
| 5.00 |
ARAME 16 (1,65 MM) ROLO 1 KG |
13,00 |
65,00 |
| 10.00 |
FERRO C 50 10 MM 3/8 |
40,90 |
409,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
TIJOLOS MACIÇOS TUBO PVC DN 100 ARAME 16 (1,65 MM) ROLO 1 KG FERRO C 50 10 MM 3/8 |
909,50 |
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| 12/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8199 |
|
909,50 |
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| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17854/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
909,50 |
| TOTAL |
909,50 |
909,50 |
909,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
