| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 17856 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME 16 (1,65 MM) ROLO 1 KG | 13,00 | 26,00 |
| 15.00 | MALHA POP. 20 x 20 FERRO 3,4 MM | 45,90 | 688,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | ARAME 16 (1,65 MM) ROLO 1 KG MALHA POP. 20 x 20 FERRO 3,4 MM | 714,50 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8197 | 714,50 | ||
| 19/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17856/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 714,50 | ||
| TOTAL | 714,50 | 714,50 | 714,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
