| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17878 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L | 389,00 | 389,00 |
| 3.00 | TINTA VERDE 3,2 L | 139,00 | 417,00 |
| 5.00 | THINNER 0,9 L | 11,00 | 55,00 |
| 1.00 | MASSA TAPA TUDO 360 G | 28,00 | 28,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA 230 U 3M | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | TINTA ACRILICA 18 L TINTA VERDE 3,2 L THINNER 0,9 L MASSA TAPA TUDO 360 G LIXA MASSA 230 U 3M | 899,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.818 | 899,00 | ||
| 19/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17878/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
