Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17880 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO |
39,50 |
118,50 |
3.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2019 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
139,50 |
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12/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.820 |
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139,50 |
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25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17880/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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139,50 |
TOTAL |
139,50 |
139,50 |
139,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.