| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17880 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO | 39,50 | 118,50 |
| 3.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM | 139,50 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.820 | 139,50 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17880/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
