Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17881 |
Data de lançamento: |
12/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA PISO CINZA CLARO 18 L |
189,00 |
189,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE CINZA 3,6 L |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 L |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
AGUARRAS 0,9 L |
11,00 |
22,00 |
| 2.00 |
LIXA FERRO 3 M |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 9 CM |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2019 |
TINTA PISO CINZA CLARO 18 L TINTA ESMALTE CINZA 3,6 L TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 L AGUARRAS 0,9 L LIXA FERRO 3 M ROLO DE LÃ 9 CM |
410,00 |
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| 12/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO- NT 7.821 |
|
410,00 |
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| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17881/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
