| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONIR DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1789 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO | 0,00 | 2.187,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO | 2.187,86 | ||
| 31/01/2019 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO | 2.187,86 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2019 ONIR DO AMARAL - 86837 | 2.187,86 | ||
| TOTAL | 2.187,86 | 2.187,86 | 2.187,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
