Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ONIR DO AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO |
0,00 |
2.187,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO |
2.187,86 |
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31/01/2019 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE CÁLCULO EM ANEXO |
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2.187,86 |
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04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2019
ONIR DO AMARAL - 86837 |
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2.187,86 |
TOTAL |
2.187,86 |
2.187,86 |
2.187,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.